Tutorial — Turbo Ar | Sistema de Gestão

★ O que mudou em setembro/2026

Se você já usava o sistema, estas são as diferenças que vai notar. Cada uma está explicada na seção da tela correspondente.

Dá para corrigir a forma de pagamento de uma OS antiga, mesmo com o caixa daquele dia já fechado. Trocar Dinheiro por PIX não mexe em valor nenhum, então não precisa reabrir o dia. Só mudar o valor é que exige o dia aberto.
A tela de edição da OS mostra a forma de pagamento que foi realmente registrada — antes ela sempre exibia "Dinheiro".
Todos os dias de caixa antigos foram fechados e o saldo passou a ser encadeado: cada dia abre com o que sobrou do anterior. O aviso de "dias em aberto" zerou.
Caixa: sangria não é mais contada como despesa. Quando você tira o dinheiro da gaveta (sangria), isso aparecia como gasto e o mês fechava negativo. Agora os totais mostram Entradas, Despesas, Sangria/suprimento à parte e o Resultado — que passa a bater com o Dashboard.
Caixa mostra o nome do cliente em cada recebimento, não só "Pagamento OS #192".
"Hoje" na tela de OS passa a incluir o que você recebeu hoje, mesmo que o serviço tenha sido feito em outro dia. Na lista aparece "recebida DD/MM" quando as datas são diferentes.
Repetir serviço sem redigitar: no formulário da OS há uma lista com os serviços que você mais usa — escolha e clique em Adicionar.
Aplicativo para Windows (opcional): ícone na área de trabalho, sem barra de endereço e sem o problema de "atualizei mas continua a tela antiga".
Ordens de Serviço abre mostrando as OS em aberto (de qualquer data), com filtros rápidos 🔧 Abertas 📅 Hoje ⚠️ Atrasadas 🗂️ Todas e um período personalizado (De/Até). A busca também encontra pela marca/modelo do aparelho, que agora aparece como coluna.
Ao concluir uma OS à vista você escolhe a forma de pagamento (PIX, cartão, dinheiro…). Antes tudo entrava como "Dinheiro".
Caixa: o sistema não deixa abrir um dia novo com o anterior ainda aberto, avisa ao entrar se há dias em aberto, puxa o saldo do dia anterior sozinho, e o administrador pode reabrir um dia fechado com justificativa.
Dashboard separa A Receber de A Pagar (antes boletos a pagar apareciam dentro de "a receber"). Sangria e suprimento não distorcem mais o resultado do mês.
Excluir OS que já recebeu dinheiro passou a ser bloqueado — use Cancelar, que mantém o histórico e ajusta o caixa.
Funcionários: o login criado junto com o cadastro vem com senha temporária aleatória, mostrada uma única vez, e o técnico é obrigado a trocá-la no primeiro acesso.
Equipamentos: o botão ➕ Novo Equipamento fica sempre visível (antes sumia até escolher o cliente).
Login aceita e-mail/senha com espaço sobrando nas pontas; datas erradas em filtros mostram um aviso em vez de tela de erro.

1 Entrar no sistema

Acesse o endereço do sistema no navegador, digite seu e-mail e sua senha e clique em Entrar no Sistema. Use o olhinho 👁 para conferir a senha digitada.

Tela de login

💡 Se aparecer "Sua sessão expirou", é normal após 8 horas — basta entrar de novo. Espaço sobrando antes ou depois do e-mail não atrapalha.

🆕 Primeiro acesso de um funcionário: se a senha dele foi gerada pelo sistema, na primeira entrada aparece uma janela pedindo para definir uma senha nova. Só depois disso o painel libera.

2 Dashboard — visão geral

A primeira tela mostra a saúde do negócio em tempo real:

Barra do caixa no topo: mostra se o caixa de hoje está aberto, com entradas, saídas e saldo do dia;
Cartões financeiros: entradas, saídas e saldo do mês + saldo geral acumulado;
A Receber (a prazo) e A Pagar (a prazo) NOVO: parcelas de clientes e boletos/contas da empresa, cada um no seu card. Clique para abrir a aba Pagamentos;
Cartões operacionais: clientes ativos, OS pendentes e orçamentos aguardando;
Gráficos: fluxo de caixa (30 dias / 12 meses) e serviços por técnico;
Próximas manutenções: clientes com manutenção chegando — com botão de WhatsApp para avisar na hora.

Dashboard com caixa aberto e gráficos

💡 Sangria e Suprimento de caixa são dinheiro mudando de lugar (gaveta ↔ cofre/banco), não receita nem despesa. Eles entram no Saldo Geral mas não nas entradas/saídas do mês — uma sangria grande não aparece mais como "prejuízo".

🧾 Ao entrar, se existirem dias de caixa antigos ainda abertos, aparece um aviso com a quantidade e um link para a tela de Caixa. Veja a seção 7.

3 Clientes

Lista todos os clientes com telefone, cidade, total de serviços, total gasto e a próxima manutenção (fica vermelha quando faltam 15 dias ou menos).

Tela de clientes — botões WhatsApp, Histórico, Editar e Excluir em cada linha

Cadastrar um cliente

1. Clique em ➕ Novo Cliente no canto superior direito.

2. Preencha o nome (obrigatório). O telefone ganha máscara sozinho: digite só os números.

3. Cidade já vem Ouro Preto do Oeste / RO — mude se for de fora.

4. Clique em 💾 Salvar.

Formulário de novo cliente com cidade/UF padrão

Histórico do Cliente POUCO CONHECIDO

O botão Histórico, em cada linha da lista, abre tudo o que já foi feito para aquele cliente: cada OS com data, descrição, valor e situação, mais o total gasto.

Serve para responder na hora perguntas como "quando foi a última manutenção dele?", "quanto ele já gastou aqui?" ou "esse cliente merece desconto?" — sem precisar caçar na lista de OS.

Próxima manutenção — a máquina de trabalho recorrente

Sempre que uma OS é concluída, o sistema marca automaticamente a próxima manutenção do cliente para dali a 6 meses. Na lista de Clientes, essa data fica vermelha quando faltam 15 dias ou menos.

💡 É a forma mais barata de gerar serviço novo: em vez de esperar o cliente ligar, você abre Relatórios → Próx. Manutenções, vê quem está chegando na data e chama pelo WhatsApp direto de lá.

4 Equipamentos

Cada cliente pode ter vários aparelhos cadastrados (marca, modelo, BTUs, localização e nº de série). Selecione o cliente no topo para ver os equipamentos dele.

Equipamentos do cliente selecionado

🆕 O botão ➕ Novo Equipamento agora fica sempre à vista. Se clicar sem ter escolhido o cliente, o sistema avisa para selecionar um primeiro.

💡 Você também pode cadastrar o aparelho de dentro da OS, pelo botão ➕ ao lado do campo Equipamento (seção 5). Vinculando o aparelho, a marca/modelo aparece na lista de OS e na busca.

💡 O botão Gerar PMOC emite o Termo PMOC em PDF (Lei 13.589/2018) — diferencial para clientes empresariais.

5 Ordens de Serviço (OS)

O coração do sistema. A tela abre já mostrando o que precisa de ação: todas as OS ainda não concluídas nem canceladas, de qualquer data, mais recente primeiro.

Lista de OS com filtros rápidos, período, contadores e ações por linha

Encontrar uma OS NOVO

🔧 Abertas — padrão. Tudo que ainda está pendente ou em andamento, de qualquer data.
📅 Hoje — OS com a data de serviço de hoje. Bom para conferir no fim do dia o que foi lançado contra o caixa.
⚠️ Atrasadas — OS em aberto cuja data já passou.
🗂️ Todas — histórico completo, mais recente primeiro.
Período (De / Até) — qualquer intervalo: "a semana passada", "agosto inteiro". Pode preencher só um dos dois campos. Escolher um período desmarca os botões acima; clicar num botão limpa o período. O ✕ Limpar volta para "Abertas".
Busca — por cliente, descrição ou marca/modelo do aparelho (ex.: "Springer"). Combina com qualquer filtro.
Status (lista suspensa) e os contadores coloridos filtram por situação. Escolher "Concluído" ou "Cancelado" muda sozinho para "Todas" (senão a lista ficaria sempre vazia).

🆕 "Hoje" conta o que você fez ou recebeu hoje. Se a OS é de terça e o cliente pagou na quinta, ela aparece em "Hoje" na quinta — porque foi quinta que o dinheiro entrou. Na coluna Data aparece a data do serviço e, embaixo, "recebida DD/MM" quando forem dias diferentes.

Repetir um serviço que você já fez NOVO

Como quase toda OS repete os mesmos serviços, o formulário traz uma lista com o que a sua empresa mais usou:

1. No campo 🔁 Repetir um serviço já usado, comece a digitar (ex.: "manut") — a lista filtra sozinha.

2. Escolha a linha e clique em Adicionar: ela entra no fim da descrição.

3. Repita para incluir mais itens, e ajuste o texto/valor à mão se precisar.

💡 A lista vem das suas próprias OS dos últimos 12 meses, das mais usadas para as menos usadas. Usar sempre a mesma linha também deixa a busca mais fácil depois.

Criar uma OS (veja em movimento 👇)

GIF — criando uma OS do início ao fim

1. Clique em ➕ Nova OS (canto superior direito).

2. Escolha o cliente. Cliente novo? Use o botão ➕ ao lado do seletor e cadastre na hora, sem sair da tela. O mesmo vale para o equipamento.

3. Escreva a descrição com um serviço por linha — cada linha vira um item no PDF:

01 LIMPEZA COMPLETA AR 12.000 BTUS - R$280,00
01 TROCA DO CAPACITOR - R$120,00

4. Informe o valor total, a data, o técnico, a forma de cobrança e salve.

Formulário da OS — cliente, equipamento, técnico, descrição, valor e forma de cobrança

Conferir e enviar

Botão Ver: detalhes completos com cliente, técnico, fotos e valores

Gerar PDF: documento profissional com os dados da Turbo Ar e os serviços em linhas pautadas;
WhatsApp: envia o resumo da OS direto para o cliente (sempre com confirmação — seção 11);
Editar: altera qualquer campo. Mudar o status para Cancelado é o jeito certo de desfazer uma OS que já recebeu dinheiro — o caixa é ajustado e o histórico fica guardado;
Excluir: apaga de vez. Só funciona em OS sem lançamento financeiro; se já entrou dinheiro, o sistema bloqueia e pede para cancelar antes.

Concluir uma OS — à vista ou a prazo

No campo Forma de Cobrança você escolhe como o cliente vai pagar:

💵 À vista: escolha a forma de pagamento (Dinheiro, PIX, cartão, transferência, boleto) NOVO. Ao concluir, o valor entra no caixa do dia com essa forma;
📅 A prazo: aparecem os campos de 1º vencimento e parcelas (1x a 12x) — ao concluir, o sistema gera as parcelas mensais na aba Pagamentos, sem mexer no caixa.

Forma de Cobrança "A prazo" com vencimento e parcelas

Em ambos os casos, concluir também marca a próxima manutenção em +6 meses para o cliente.

⚠️ Concluir à vista exige o caixa do dia aberto. Se não estiver, o sistema oferece abrir na hora — basta confirmar. A prazo não precisa de caixa aberto.

💡 Técnicos não concluem OS: eles clicam em Finalizar (status "Aguardando Aprovação") e o administrador aprova com o botão verde Aprovar, escolhendo a forma de pagamento.

Corrigir a forma de pagamento depois NOVO

Errou a forma de pagamento, ou lançou como Dinheiro e na verdade foi PIX? É só Editar a OS, trocar o campo Forma de Pagamento e salvar.

🆕 Isso funciona mesmo se o caixa daquele dia já estiver fechado. Trocar a forma não move um centavo: o total do dia continua igual e o fechamento segue valendo. Só mudar o valor é que exige o dia aberto — e nesse caso a mensagem explica que um administrador precisa reabrir o dia.

Fotos Antes e Depois POUCO CONHECIDO

No fim do formulário da OS existem dois campos: 📸 Foto Antes e 📸 Foto Depois. Você tira a foto pelo celular e anexa.

Vale muito em dois momentos: mostrar ao cliente o estado do aparelho antes do serviço, e se defender depois se alguém reclamar de algo que já estava assim.

Data do serviço × data do recebimento NOVO

São coisas diferentes e o sistema trata assim:

Data do Serviço — o dia em que o trabalho foi feito. É o que você preenche no formulário;
Data do recebimento — o dia em que o dinheiro entrou. É o dia em que você marca a OS como Concluído.

Por isso uma OS de terça-feira, marcada como concluída na quinta, joga o dinheiro no caixa de quinta — que é quando você de fato recebeu. Na lista aparece a data do serviço e, embaixo, "recebida DD/MM" quando forem dias diferentes.

6 Orçamentos

Orçamentos com contadores e ações

O fluxo da venda:

1. Crie o orçamento (igual à OS: um serviço por linha). A validade já vem com +30 dias.

2. Envie ao cliente por WhatsApp (mensagem pronta pedindo aprovação) ou PDF.

3. Cliente topou? Clique em Gerar OS — o orçamento é aprovado e vira uma Ordem de Serviço automaticamente, escolhendo data e técnico.

💡 Orçamento já convertido mostra a etiqueta OS #00000 e não pode ser convertido duas vezes nem excluído.

7 Caixa

Caixa do dia: status, KPIs, ações rápidas e movimentações

Rotina diária recomendada:

Manhã — clique em Abrir Caixa. Deixe o troco inicial em branco para o sistema puxar o saldo final do último dia fechado; preencha só se quiser começar com outro valor.

Durante o dia — as OS concluídas entram sozinhas, já com a forma de pagamento. Use Nova Entrada/Nova Saída para outros lançamentos, Suprimento para reforçar o troco e Sangria para retirar dinheiro do caixa físico.

Fim do dia — clique em Fechar Caixa: o sistema soma tudo e grava o saldo final. Depois de fechado, os lançamentos daquele dia ficam travados (auditoria).

Regras novas NOVO

Um dia de cada vez: o sistema não abre o caixa de hoje enquanto o último dia registrado estiver aberto. Aparece a mensagem "O caixa do dia XX ainda está aberto. Feche-o antes…" — feche o anterior e abra o novo. Não é preciso fechar dias mais antigos para isso.
Aviso ao entrar: se houver dias antigos em aberto, um aviso mostra quantos são e leva para a tela de Caixa.
Como fechar um dia que passou: role até Histórico de Caixas, ache a linha do dia em aberto e clique em Ver dia. A tela troca para aquela data e aí sim aparece o botão vermelho Fechar Caixa lá em cima. Não existe um botão "Fechar" dentro da lista do histórico — o caminho é sempre "Ver dia" primeiro.
Reabrir (só administrador): no Histórico, um dia fechado tem o botão Reabrir. Pede um motivo com pelo menos 15 caracteres, que fica gravado na auditoria com quem reabriu e quando. Use para corrigir um lançamento errado; depois, feche de novo.
Sangria e Suprimento são transferências: contam no saldo do caixa, mas não como despesa/receita do mês.

Entendendo os totais NOVO

No fim da lista de movimentações, "Totais do período" agora separa as coisas:

Entradas — tudo que a empresa recebeu;
Despesas — o que foi gasto de verdade (material, ferramentas, contas);
Sangria/suprimento — dinheiro que só mudou de lugar (gaveta ↔ cofre/banco);
Resultado — Entradas − Despesas. É o número que diz se o período foi bom.
Saldo em caixa — quanto o dinheiro na gaveta variou (aí sim contando a sangria).

⚠️ Por que antes aparecia negativo? A sangria entrava como se fosse gasto. Em setembro/2026, por exemplo, o caixa mostrava −R$ 49.266,92 porque incluía os R$ 71.692,08 tirados da gaveta — sendo que o resultado real do mês foi +R$ 22.425,16. Agora as duas telas (Caixa e Dashboard) mostram o mesmo número.

🆕 Cada recebimento na lista mostra também o nome do cliente, embaixo da descrição — antes aparecia só "Pagamento OS #192".

Relatório de Fechamento POUCO CONHECIDO

O quinto botão da fileira de ações do Caixa é o 📊 Fechamento. Ele abre um resumo que a maioria das pessoas nunca encontra, e é o mais útil para conferir o mês:

Alterna entre Diário e Mensal;
Mostra Total de Entradas, Total de Saídas e Saldo do Período;
Lista dia a dia, com entradas, saídas e saldo de cada um.

💡 É por aqui que você confere o mês inteiro de uma vez, sem precisar abrir dia por dia. Também aparece um botão Ver Fechamento quando o caixa do dia já está fechado.

Suprimento — o contrário da sangria

Os dois botões são fáceis de confundir:

🏧 Sangria — você tira dinheiro da gaveta (leva pro banco, pro cofre, pra casa);
💸 Suprimento — você coloca dinheiro na gaveta (troco pro dia, reforço de caixa).

Nenhum dos dois é lucro nem despesa: é dinheiro mudando de lugar. Por isso entram no Saldo em caixa mas ficam de fora do Resultado.

Quais lançamentos você pode editar

Lançamento que você criou à mão (Nova Entrada, Despesa, Sangria, Suprimento): tem os botões Editar e Excluir enquanto o caixa daquele dia estiver aberto;
Lançamento que veio de uma OS (etiqueta OS): não se edita aqui. Ajuste pela própria Ordem de Serviço — assim o valor da OS e o do caixa nunca ficam diferentes;
Lançamento de parcela recebida (etiqueta A prazo): ajuste pelo Estornar na aba Pagamentos;
Dia já fechado (etiqueta Fechado): para mexer, um administrador precisa Reabrir o dia primeiro.

💡 O Histórico de Caixas embaixo lista todos os dias com quem abriu/fechou e os totais. Clique em Ver dia para revisitar qualquer data.

8 Pagamentos a prazo

Tudo que ficou para depois — parcelas de OS a prazo, agendamentos avulsos e contas a pagar da empresa — fica nesta aba, com avisos automáticos de vencimento.

Contadores clicáveis: Vencidos, Vencem Hoje, Próximos 7 dias, Total em Aberto e Recebido no Mês

Receber um pagamento

1. Clique no botão verde Receber da conta.

2. Escolha a forma de pagamento (PIX, dinheiro, cartão...) e a data.

3. Confirme — o valor é lançado no caixa daquele dia e a conta vira "Paga". Errou? Use ↩️ Estornar: o lançamento sai do caixa e a conta volta para "em aberto".

Cobrar e acompanhar

Cobrar: mensagem de cobrança pronta no WhatsApp do cliente, com valor e vencimento (texto diferente para vencidos);
Ver: detalhes completos — cliente, OS de origem, datas e todas as parcelas do mesmo parcelamento com a situação de cada uma;
➕ Agendar Pagamento (topo): agendamentos avulsos, inclusive despesas a pagar (aluguel, fornecedor) — ao pagar, viram saída no caixa.

Detalhes do pagamento com as parcelas irmãs do parcelamento

🔔 Avisos automáticos: contas vencidas/vencendo hoje aparecem como número vermelho no menu Pagamentos, em um aviso ao entrar no sistema e nos cards A Receber / A Pagar do dashboard (clique neles para abrir a aba).

⚠️ Lançamentos de caixa criados por uma baixa ficam travados no caixa (etiqueta "A prazo") — qualquer ajuste é pelo Estornar desta aba, mantendo tudo casado. Receber a mesma parcela duas vezes por engano (dois cliques) não duplica: o sistema só aceita a primeira.

9 Relatórios

Abas de relatórios com filtro de período

Faturamento: total, nº de serviços e ticket médio por período (conta o valor das OS concluídas, mesmo as a prazo ainda não recebidas);
Por Funcionário: ranking de produtividade e faturamento de cada técnico;
Clientes Ativos: quem mais gasta e usa seus serviços;
Fluxo de Caixa: entradas × saídas por dia e por categoria — dinheiro que de fato entrou e saiu;
Próx. Manutenções: clientes para chamar nos próximos 60 dias — com WhatsApp e + Agendar OS direto da lista. É a sua máquina de serviço recorrente!

💡 Faturamento e Fluxo de Caixa podem dar números diferentes no mesmo período: a diferença é exatamente o que está a prazo e ainda não foi recebido. Um mede o que você vendeu, o outro o que entrou no bolso.

Ranking de Clientes POUCO CONHECIDO

Dentro de Clientes Ativos existe o 💎 Ranking de Clientes: quem mais gastou, quantos serviços fez e quando foi o último. Use para saber quem merece atenção especial, quem sumiu e quem vale a pena chamar de volta.

Como usar o filtro de período

Todo relatório tem Período (De/Até) e o botão 🔍 Filtrar. O atalho ↺ Este Mês volta rapidinho para o mês corrente.

💡 Para fechar o mês, o caminho mais direto costuma ser Caixa → 📊 Fechamento → Mensal, que já entrega tudo somado dia a dia.

10 Funcionários só admin

Ranking + cadastro de funcionários

Ao cadastrar um funcionário com e-mail, o sistema cria automaticamente um login de acesso:

O login nasce sempre com perfil técnico (vê só as próprias OS, finaliza para aprovação, não vê salários nem o financeiro);
A senha é temporária e aleatória NOVO: aparece uma única vez numa janela logo após salvar — anote e passe ao funcionário. Se preferir definir a senha você mesmo, preencha o campo Senha no cadastro;
No primeiro acesso com senha temporária, o funcionário é obrigado a trocar a senha antes de usar o sistema;
Excluir desativa o funcionário e o login dele (o histórico de OS continua nos relatórios).

⚠️ Só administradores veem salário, telefone e faturamento dos funcionários. Operadores e técnicos enxergam apenas nome e cargo (para escolher o técnico na OS).

Quem enxerga o quê — os três perfis

Isso costuma gerar dúvida, então vale deixar claro. O menu lateral muda conforme o perfil de quem entrou:

Tela	Admin	Operador	Técnico
Dashboard, Clientes, Equipamentos, Orçamentos, Caixa, Pagamentos, Relatórios, WhatsApp	✅	✅	—
Ordens de Serviço	✅ todas	✅ todas	✅ só as dele
Funcionários	✅	—	—
Reabrir um caixa fechado	✅	—	—

O técnico entra e vê apenas a tela de Ordens de Serviço, com as OS atribuídas a ele. Não vê caixa, dinheiro, clientes nem os colegas. É proposital: ele registra o trabalho, o financeiro fica com você.

Trocar sua própria senha ou foto

No rodapé do menu lateral, ao lado do seu nome, há o ícone de usuário. Ali você muda nome, e-mail e senha.

⚠️ O sistema desconecta sozinho depois de 8 horas. Se aparecer "sua sessão expirou", é só entrar de novo — não perdeu nada.

11 WhatsApp integrado

Menu Integrações → WhatsApp

Conectar (uma vez só)

1. Menu WhatsApp → 🔗 Conectar WhatsApp.

2. No celular da empresa: WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar aparelho → escaneie o QR da tela.

3. Pronto! Fica conectado mesmo reiniciando o servidor.

Enviar — sempre com confirmação

Todo envio mostra o destinatário e a mensagem editável antes de sair

Os botões WhatsApp (em Clientes, OS, Orçamentos e Manutenções) abrem esta janela: revise/edite o texto e clique em 📤 Enviar. Conectado, sai direto pelo número da empresa; desconectado, abre o seu WhatsApp Web normalmente.

⚠️ Use para mensagens normais a clientes. Disparos em massa podem gerar bloqueio do número pelo WhatsApp.

12 Mini chat — respostas dos clientes

GIF — abrindo o chat pelo botão flutuante

O botão verde no canto inferior direito (e o item WhatsApp do menu lateral) mostram um contador vermelho quando chega mensagem. Clique para ver as conversas e responder sem sair do painel:

Clientes cadastrados aparecem com o nome do cadastro;
Bolhas estilo WhatsApp: recebidas à esquerda, enviadas (✓) à direita;
Enter envia; mensagens novas chegam sozinhas;
Tudo que você envia pelos botões do painel também aparece no histórico da conversa.

Painel do chat aberto

13 Programa para Windows NOVO

Além de abrir pelo navegador, dá para instalar o GerenciaOS como um programa do Windows, com ícone na área de trabalho.

Para que serve

Nunca mostra tela antiga. No navegador, depois de uma atualização era preciso apertar Ctrl+F5 para o sistema parar de usar os arquivos guardados. O programa já abre sempre na versão nova.
Sem barra de endereço — ninguém digita o endereço errado nem sai da página sem querer.

Instalando

1. Dê dois cliques em GerenciaOS-Instalador.exe.

2. Se o Windows avisar "Windows protegeu o computador", clique em Mais informações → Executar assim mesmo. Isso acontece porque o programa não tem assinatura digital paga — é normal.

3. Terminada a instalação, use o ícone GerenciaOS na área de trabalho. O login é o mesmo.

💡 Existe também a versão Portátil: não instala nada, é só dar dois cliques. Serve para usar de um pendrive ou testar antes.

⚠️ O programa não é uma cópia do sistema: ele mostra o mesmo sistema do servidor, com os mesmos dados. Precisa de internet, e o que um computador lança o outro vê na hora.

14 Coisas que o sistema faz e não são óbvias

Detalhes que economizam tempo e que quase ninguém descobre sozinho.

Na tela de Ordens de Serviço

Os contadores coloridos (Pendentes, Em Andamento, Concluídos…) são botões: clicar filtra a lista por aquele status.
Os botões de período e o campo De/Até disputam a mesma coisa — escolher datas desmarca o botão, e clicar num botão limpa as datas. É de propósito, para nunca ficar dois filtros de data brigando.
A busca acha por nome do cliente, por texto da descrição e pela marca ou modelo do aparelho. Digite "Springer" e aparecem todas as OS daquele ar.
No campo de descrição, o atalho 🔁 Repetir um serviço já usado lista o que você mais escreve. Escolhe e clica em Adicionar, que ele entra no fim do texto — dá para somar vários.
Uma linha por serviço. Cada linha da descrição vira um item separado no PDF. É isso que deixa a OS impressa organizada.
Ao lado dos campos Cliente e Equipamento tem um botão ➕: cadastra na hora, sem sair da OS e sem perder o que já digitou.

No dia a dia

Esc fecha qualquer janela. Clicar fora não fecha — assim você não perde o que digitou por um clique errado.
Telefone: digite só os números, a máscara (69) 99999-9999 entra sozinha.
O número vermelho no menu Pagamentos é a quantidade de contas vencidas ou vencendo hoje.
Todo envio de WhatsApp mostra a mensagem antes, e dá para editar o texto na hora.

Sobre dinheiro

Resultado e Saldo em caixa são números diferentes e os dois estão certos: o primeiro é o que a empresa ganhou, o segundo é quanto dinheiro variou na gaveta (contando sangria).
OS que já recebeu dinheiro não pode ser excluída — use Cancelar. Cancelar tira o dinheiro do caixa e mantém o histórico; excluir apagaria tudo.
Receber a mesma parcela duas vezes por engano (dois cliques) não duplica: o sistema só aceita a primeira.
Se abrir o caixa sem digitar valor, ele puxa sozinho o saldo do último dia fechado. Só preencha se quiser começar com outro valor.

15 Deu problema? Comece por aqui

"Não consigo abrir o caixa de hoje"

Ficou um dia anterior em aberto. Vá em Caixa → Histórico de Caixas, clique em Ver dia no dia em aberto e depois em Fechar Caixa. Aí o de hoje abre normal.

"Aparece que o caixa está fechado e não deixo salvar"

Você está mexendo em algo de um dia já fechado. Se for só a forma de pagamento, pode salvar mesmo assim. Se for o valor, um administrador precisa Reabrir aquele dia (Caixa → Histórico → Reabrir), com um motivo de pelo menos 15 caracteres.

"Mudei alguma coisa e a tela continua igual"

É o navegador guardando a versão antiga. Aperte Ctrl + F5 uma vez. Se usar o programa do Windows, isso não acontece.

"O botão do WhatsApp abre e não vai ninguém"

O telefone do cliente provavelmente está no formato antigo, sem o 9 do celular — (69) 9999-9999 em vez de (69) 99999-9999. Corrija o cadastro do cliente e tente de novo.

"Sumiu a OS que eu acabei de fazer"

A tela abre no filtro 🔧 Abertas. Se você já concluiu a OS, ela sai dali. Clique em 🗂️ Todas para ver o histórico completo.

"O relatório mostra um valor e o caixa mostra outro"

Provavelmente são medidas diferentes: Faturamento conta o valor das OS concluídas, mesmo as que ainda não foram pagas. Fluxo de Caixa conta só o dinheiro que entrou. A diferença é o que está a prazo.

Turbo Ar Condicionado — GerenciaOS · Tutorial com capturas reais do sistema (dados de demonstração) · atualizado em 09/09/2026

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